销售人员管理实施办法汇总(6)

销售人员管理实施办法 『范文15』

　　为规范业务、劳务外包的管理，及时解决外包过程中出现的各种问题，保证用人的规范、合法性，特制定本办法。

　　第1条各部职责

　　1.业务外包部门：根据项目实施、部门(项目)人员情况，确定发起外包需求;负责外包人员的工作、检查等日常管理工作。

　　2.人力资源部：负责外包人员管理办法的拟定与修改;负责、协调外包合作渠道的拓展及具体合作的洽谈;负责协调外包业务中个体人员的意外险种的上缴;负责监督外包业务的日常执行;

　　3.财务部门：接受相关的外包合作备案，按相关协议办理外包费用核算及结算;

　　4.总经理：负责审批外包人员管理办法;审核批准相关部门的外包需求。

　　第2条外包人员定义外包人员是指公司因人员配置无法满足日常工作、项目需求时，需临时外雇具有相关资质的公司或个人到我公司或项目实施地提供相应劳务，由我公司对其派遣的人员进行任务分配、管理、监督。

　　第3条外包范围

　　1.软件开发、测试、美工等非核心业务;

　　2.集成项目实施;

　　3.公司其他可能增加的外包项目。

　　第4条外包合作渠道要求

　　1.法人企业：公司所有业务的人员外包无特殊情况均首选有法律主体、相关资质的企业进行合作，并且有权要求外包公司为其派出人员签订劳动合同，并按时、足额发放工资，办理各项社会保险、意外险，规避用人风险。

　　2.施工队：特殊情况下，需与无主体的施工团队合作时，施工队必须指配具体人员负责与我方的沟通，并且负责施工队内部的人员分工及管理。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其施工队成员办理意外险。

　　3.个人：因地点及应答时间等要求，可以选择与个人进行合作。合作时间计划超过15天的，业务外包部门需提前提请人力资源部为其办理意外险。

　　4.无论与何种合作主体合作，用人部门(项目经理)必须配合人力资源部在合作前签订相关协议，明确双方的权力与义务、支付方式、人员更换、结算方式等内容。临时性(15天内)外包的且外包总费用在3000元以内的，可由项目负责人与其口头约定服务内容及服务方式，但必须将人员身份证、服务内容、结算方式等报人力资源部备案，做为结算依据。

　　5.特殊岗位法律规定必须持证上岗的，外包公司或外包人员必须提供相关人员的证件原件及扫描件，无相关证件的不得雇用。

　　第5条外包发起的具体流程

　　1.软件外包：软件部门根据项目实施情况，合理安排人员，当现有内�咳嗽蔽薹阆钅靠?⑿枨笫保?崆耙桓鲈绿峤挥勺芫?砬┡?摹断钅客獍?昵氲ァ分凉?救肆ψ试床�;人力资源部根据需求情况选择2-3家外包合作公司推荐至软件部门。软件部门根据人力资源部的推荐名单，与人力资源共同组织对外包公司的合作洽谈、考察，并共同确认最终的合作公司。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

　　2.集成项目外包：系统集成项目在项目立项时应根据项目类型预估是否有外包需求，如有需求，项目经理需将预计的外包费用一同在项目费用预算表中列出报总经理或主管经理审批。系统集成项目的外包合作渠道由系统集成部推荐，与人力资源部协商确定。人力资源部负责与外包公司办理合作协议的签订。

　　3.其他临时必外包：临时性(15天内)外包且外包总费用在3000元以内的，需经部门主管同意且报相关信息至人力资源部备案后方可执行。时间超过15天，费用在3000元以上的，均需报总经理或主管副总审批后方可执行。

　　4.保密项目的外包：业务外包内容涉及保密事项的，必须经公司总经理批准后方可执行外包，并且根据保密的具体要求，由人力资源部与外包公司或个人签订保密协议，明确保密义务。

　　第6条费用结算

　　1.以工量为结算单位的，依据项目进度及相关协议支付外包费用。

　　2.以出勤天数为结算单位的，在支付外包费用时，业务外包部门需提供外包人员出勤情况表作为结算的依据。

　　3.为真实反应相关费用成本，与法人单位及施工队合作的业务，合作方必须为公司开具正式发票。临时的个人外包业务，确因个人无条件开具票据的，相关业务外包部门需提前与财务部门沟通解决方法，财务部门同意执行的方可办理支付，未与财务部门沟通直接办理支付的，财务部门有权予以拒绝。

　　4.所有的外包费用，均需由业务外包部门填写相关付款申请，经人力资源部及相关负责人审批后，凭相关要求单据由财务部统一进行结算。临时雇工，需由项目经理现场现金结算的，需作好相关签收手续，签收单需由雇员本人填写，列明结算内容及实际金额。无相关签收单据的，财务部门有权拒予确认该笔费用。

　　5.外包的相关费用，计入相关部门、项目费用成本中。

　　第7条日常管理

　　1.外包项目人员由该项目对应的公司管理部门负责管理;

　　2.业务外包部门或项目经理应做好外包人员出勤情况的登记;

　　3.业务外包部门需在第一时间对外包人员宣讲公司安全操作要求、保密要求及公司相关规章制度，并要求外包人员严格执行。

　　4.业务外包部门对外包业务的质量、进度负第一责任，应实时对外包人员的服务质量进行要求、监督，发现外包单位或个人的工作不能较好或无法满足公司相关要求时，及时提出更改要求，提出更改要求后相关人员仍不能满足要求的，应向外包公司、施工队或公司人力资源部提出更换人员或中止合作的要求，以保证项目按时、按质完成。

　　第8条附则

　　本办法由人力资源部负责拟定，报公司管理会议讨论后由总经理签批发布。

销售人员管理实施办法 『范文16』

　　第一章 总则

　　第一条 制定目的

　　为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　第二条 适用范围

　　第三条 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

　　第四条 权责单位

　　1、总经办负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

　　2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

　　第二章 一般规定

　　第五条 出勤管理

　　销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理:

　　第六条 原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。

　　第七条 工作职责

　　销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责:

　　1、销售主管人员

　　1) 负责推动完成所辖区域之销售目标;

　　2) 执行公司所交付之各种事项;

　　3) 督导、指挥销售人员执行任务;

　　4) 控制销售单位之经费预算。

　　5) 随时稽核各销售人员之报表。

　　2、销售人员

　　1)基本事项

　　A. 应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁;

　　B. 对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人;

　　C. 不得无故接受客户之招待;

　　D. 不得有挪用所收货款之行为。

　　2)销售事项

　　A. 客户资料的整理，档案的建立;

　　B. 公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

　　C. 客户抱怨之处理;

　　D. 定期拜访客户并汇集下列资料:

　　a、产品品质之反应。

　　b、价格之反应。

　　c、消费者使用量及市场之需求。

　　d、竞争品之反应、评价及销售状况。

　　e、有关同业动态及信用。

　　f、新产品之调查。

　　3、货款处理

　　公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点:

　　a、收到客户货款应当日缴回;

　　b、不得以任何理由挪用货款;

　　c、不得以其他支票抵缴收回之现金;

　　d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

　　e、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

　　第三章 工作计划

　　第八条 销售计划

　　销售人员每年应依据公司的【年度销售计划表】，制订个人之【年度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行;

　　第九条 执行计划

　　1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户拜访计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施;

　　第十条 拜访作业

　　1、拜访计划

　　销售人员每月底前提出次月【客户拜访计划表】，呈部门主管审核;

　　2、客户拜访前准备

　　(1)拜访前应事先与拜访单位取得联系;

　　(2)确定拜访对象;

　　(3)拜访时应携带物品的申请及准备。

　　3、拜访后续作业

　　(1)每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管;

　　(2)拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪;

　　(3)将新开发的客户资料输入客户档案资料中;

　　第四章 薪资与提成

　　第十一条 薪资构成及待遇

　　1、 业务员的薪资由底薪、提成组成。

　　2、 发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成

　　第十二条 薪资设定

　　底薪 1800元/月

　　公司实行任务制月薪，业绩任务额度为10000元/月，月薪1800元/月;

　　第十三条 月薪发放

　　月薪发放日期为每月10号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放;

　　第十四条 基本指标任务

　　1、 销售人员从受聘之日起至试用期结束期间,每月需完成10000元基本定量任务, 销售人员完成月指标任务(以款到帐为准)，公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪的80%发放;

　　2、 销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。

　　第十五条 业务提成设定

　　1、业务提成分为两阶段:

　　1)、第一阶段:为业务员发展的加盟代理商首次所下订单，提成按进货金额第一阶段比例计算(详如第一阶段业务提成比例表);

　　2)第二阶段:为业务员发展的加盟代理商从第二次开始所下的订单， 提成按进货金额的第二阶段比例计算(详如第二阶段业务提成比例表)

　　2、第一阶段业务提成比例表:(单位:万元)

　　月进货金额(万元)

　　提成率(%)

　　1万以上--2万

　　1.5%

　　2万以上-5万

　　3%

　　5万以上-10万

　　4%

　　2、第二阶段业务提成比例表

　　月进货金额(万元)

　　提成率(%)

　　50万以内

　　1.5%

　　50万以上

　　2.5%

　　第五章 实施与修正

　　本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同

销售人员管理实施办法 『范文17』

　　1、医务人员准时上班，不能随意换班，上班时穿整洁的工作服，上班期间不准玩电脑，听音乐，少接打私人电话，服务态度热情周到。

　　2、认真接待每一位就诊人员，接诊程序包括询问病情(病因、用药情况、有无药物过敏史)——诊断疾病(区分常见病与传染病)——开具处方(发热、腹泻病人做好详细病历记录)——发放药物(三查七对)——医嘱(服药时间、饮食注意、疾病卫生宣传)。

　　3、医务人员值班期间应做好预防保健、常见病的防治工作，对诊疗范围内的服务项目应处理到位，不能擅自推脱，对诊疗范围以外的疾病或急重症疾病应及时向正规医院转诊。

　　4、医务人员对需要去医院治疗的患病学生，应做好详细的登记如姓名、班级、发病病因、疾病诊断，医嘱、联系方式。同时告知其班主任或辅导员老师。

　　5、认真执行传染病防治制度，加强传染病知识的学习，对发热、腹泻病人应进行传染病筛查，对疑似传染病，应送县卫生防疫站或市八医院确诊。任何个人不能瞒报或漏报。

　　6、静脉给药应严格执行注射制度，以防发生医疗事故。对不在规定的输液时间和携带青霉素等皮试药物要求输液的患者应耐心地做好解释工作。

　　7、严格执行一次性医疗废物的处置制度，高压消毒制度，无菌操作制度。