报表管理办法通用➎篇(2)

发布时间:2022年08月21日    一键复制全文

报表管理办法 『范文3』

  对于一个企业而言,自然有很多报表需要管理,这时候,需要制订一份报表管理制度。以下是一则公司报表管理制度范文,仅供各位参考,希望大家从中有所启发。

  一、专业人员要加强 统计报表管理制度,增强完成统计报表的自觉性,明确各自专业上报时间,报表范围等有关事宜 。

  二、专业人员在报表收发中要严格履行报表双签手续,报表双签登记簿上必须注明领表人、领表时间、上报报表日期、报表差错笔数、迟报、拒报等项目。

  三、凡上报的各种统计报表(包括月报、季报、年报),专业人员要严格按照《山西省统计数据质量控制办法》进行认真的审核,经分管领导审核同意后上报市局,对一些数据增幅较大、分管领导难以决定,由分管领导向局长请示,征得局长同意后报。对未经分管局长或局长同意擅自上报造成严重后果的,要严格追究其责任,并在千分考核中实行一票否决制。

  四、凡各专业上报的报表,要对主要指标及时打印,并分别报局长和分管领导。

  五、根据统计执法“两化一制”的要求各专业在报表收集中发现有迟报或拒报的单位,专业人员要及时下发催报通知单,事后及时向分管领导汇报催报结果。报表收不全,且没有采取法律手段,贻误上报时间的,要追究专业人员的责任。

  六、每季中旬,局领导要对各专业的报表及报表双签簿进行检查,发现问题及时解决。

报表管理办法 『范文4』

  1、网络维护部是由学院信息中心进行管理运作的学生组织。组织成员均具备计算机网络基础知识和技能,能单独负责履行学生宽带网络维护的服务工作。

  2、网络维护部成员构成:分正式成员和实习成员。

  2.1、正式成员由大二,大三学生担任,实习成员由大一学生担任,大四学生不再担任网络维护科成员;

  2.2、网络维护部正式成员不超45人,设科长1人,组长4人,每年9月进行选举及换届。网络维护科成员都有权参加科长和组长职位选举,采用不记名投票方式,票数最多者当选;

  2.3、实习成员从大一学生招取,通过笔试和面试合格后进入网络维护科实习,实习期间,按其每周出勤来进行考核,如在实习期间有缺勤记录,组长视情况可对其进行警告或直接给予除名,满一年后,视其综合能力和表现,由信息中心确定是否纳为正式成员管理。

  2.4、网维换届后,组长科长实习期为2个月。在实习期内,如有违纪或行为表现不当,任何正式成员均可向科长或上任科长提出,视情节严重可进行相应处理,免去其实习期间的职务。

  3、维护区域划分:根据学生宿舍楼的分布情况,划分为第一区域(1-6栋),第二区域(7-11栋),第三区域(12-15栋),第四区域(16-19栋-),第五区域(香山公寓)共五大区域,每栋宿舍楼均有二个网维成员承担相应网络维护服务工作。(具体人员的分配,将根据工作需要以及学校食宿情况安排作出调整,及时公布于宿舍公告栏处);

  4、网络维护部成员责任与福利:

  4.1、协助学院信息中心做好校园网开户,维护,资料整理等有关于校园网事宜的工作;

  4.2、对于学生的报障,成员要在24小时内完成排除故障工作,如遇到交换机,线路等问题,第一时间反馈到中国电信,由中国电信公司维护人员负责维修;

  4.3、各组成员之间的应协同配合工作,不能相互推卸,对报障区域不属自己范围的,内部成员之间进行协调沟通,避免让学生二次报障而影响团队的运作,并做好相应的解释工作;

  4.4、每位成员按每周固定出勤一次,出勤时间为每天下午78节课。出勤时应到宿管处签到,以方便组长进行登记考勤。

  4.5、网络维护部正式成员,将享受免费上网IP及话费补贴。对违纪成员由科长和组长讨论决定,并上报信息中心,收回其免费上网IP及取消话费补贴,严重者将除名并通告。

  4.6、电信公司每年不定期举行进行培训和交流。

  5、出勤时间如遭到同学投诉或表扬将会做出相应的奖惩。(投诉、表扬电话:)

  6、我们在每栋的学生宿舍都放置了公告牌,用于通知学生重要事情,其中公告牌放在1-6栋一块,7-9栋每栋一块,10栋二块,11-18栋每栋一块,一共14块,由所属片区的组长负责看管。

报表管理办法 『范文5』

  1、KTV商品柜台设置收银机付款,记录商品销售金额,汇总商品销售总金额,监督核对商品销售情况。

  2、出售的商品都必须将金额输入收银机,按日销售汇总,总金额必须和“商品销售日报表”的汇总金额相符。

  3、每日缴款时,必须把日销售总额打出,然后将记录纸撕下连日报表统一交给缴款员。由专人负责核对“销售日报表”明细账是否和记录纸上的相符,如果有差错,要立即查清楚。

  4、在使用收银机时,不能将收银机作为计算器使用,随便其他数字输入或做其他计算,如果由此造成记录、汇总金额和日报表、明细账不符,由当班营业员负责。

  5、每次交接班应该交接清楚款账等事项,并在交接簿上作简明的工作情况记录,交办本班未完之事。

  6、应辨别收取现金的真伪,唱付唱收,防止出现不必要的争执。

  7、信用卡必须核对卡主签名,签名应与卡上原有的签名相同,信用卡上的名字应与卡上原有的签名相同;信用卡上的名字应与身份证明的名字相同;身份证的相片应与持卡人相同。

  8、严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人;

  9、长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因;

  10、不得以白条冲款账;

  11、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿;

  12、核查完毕,按照各种信用卡的签购单上的各个项目要求,填写信用卡票据。填写时一定要仔细看清各项目的要求,认真填写,字迹清楚,做到准确无误;

  13、票据填写完后,请持卡人签名,认真核对持卡人签名是否和信用卡上签名一致如发果笔迹不一样,可以请顾客出示护照(身份证明)核实。如果是冒充签名使用信用卡,应扣留信用卡;

  14、票据填写完毕,将“持卡人留存”联撕下交回顾客;

  15、未按信用卡使用原则去做,造成的经济损失由经手人负责。

《报表管理办法通用➎篇(2).doc》
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